Relatório de pagamento pessoa jurídica

Data: 15 de setembro de 2019 / Hora: 21:09:33
Total: 23 registro(s)
Data CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
04/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002483 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Tamiel Jacobson BSB>FLN>BSB 28/05 A 31/05 FT 38342 1.786,38
06/06/2019 72.237.167/0001-81 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002500 - EDELWEISS - HOTEL LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para 34 alunos que irão realizar o curso. NF 1235 17.680,00
12/06/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 179,20
14/06/2019 83.899.526/0001-82 Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5312. Contrato 580/2018. GRU NF5312 10.000,00
14/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002547 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem para Domingos Oliveira e Ermany Cavalcante FT 38416 4.920,82
14/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002497 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38364 1.002,97
14/06/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002496 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - FT 22160 432,16
14/06/2019 83.899.526/0001-82 Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5312. Contrato 580/2018. GRU NF5312 10.000,00
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002565 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38426 9.450,61
18/06/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 2.480,00
04/07/2019 93.673.739/0001-45 Material de Consumo 002542 - SM RODRIGUES ME Parcela única - Compra de resmas de folha de sulfite NF 25682 260,80
09/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002637 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Compra passagens aluna Raquel Vieira para curso de especialização FT 38522 466,77
11/07/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF JUNHO/2019 IRPF JUNHO/2019 179,20
16/07/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 2.480,00
15/08/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 2.480,00
15/08/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 179,20
29/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002856 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Ermany Calvalcanti AL>FLN>AL FT 38798 1.699,84
29/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002855 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Marcos Queiroz MA>FLN>MA FT 38796 1.052,98
29/08/2019 79.904.918/0001-15 Locações 002917 - ITAGUASUL TURISMO LTDA Parcela única - Locação de ônibus para realização de aula prática a se realizar no dia 17/10/19 CTE 1600 900,00
29/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002857 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagem aérea para Domingos Oliveira - SSA>FLN>SSA ara o Curso de Especialização em Agroecossistemas FT 38797 1.242,97
05/09/2019 83.899.526/0001-82 Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5472 UFSC. SIGPEX 0. GRU NF5472 13.198,59
05/09/2019 83.899.526/0001-82 Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5472 UFSC. SIGPEX 0. GRU NF5472 13.198,59
12/09/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR PF REF. A AGOSTO/2019 IR PF REF. A AGOSTO/ 179,20