Relatório de pagamento pessoa jurídica

Data: 15 de setembro de 2019 / Hora: 21:08:32
Total: 24 registro(s)
Data CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
02/07/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 8.921,46
02/07/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 4.460,73
02/07/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 4.460,73
02/07/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 4.460,73
02/07/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 5.352,87
02/07/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU NF 5187 8.029,31
18/07/2019 73.838.328/0001-55 Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO FT 39724 142,85
13/08/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A COMPRA COMPLEMENTAR VR 08.2018 NF 1MB201690 1.054,54
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002776 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aérea Leonardo Moreira. Brasília/Florianópolis 02/08 a 04/08/2019. FT 38718 1.884,38
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002775 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Clarice Madruga São Paulo/Florianópolis 01/08 a 02/08/2019. NF 38719 1.275,84
13/08/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX COMPRA VT COMPLEMENTAR 08.2018 NF 2718064 169,65
13/08/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS COMPRA VT COMPLEMENTAR 08.2018 NF 811884 195,00
15/08/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 12.753,56
15/08/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002778 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para Clarice Sandi Madruga período 01/08 à 02/08/2019 Florianópolis. FT 5934 225,50
15/08/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 3.717,59
15/08/2019 83.261.420/0001-59 Despesas Administrativas 002886 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA Parcela única - Despesas na compra de produtos para coffe break RC 113685 232,90
15/08/2019 83.261.420/0001-59 Despesas Administrativas 002886 - BISTEK SUPERMERCADOS LTDA Parcela única - Despesas na compra de produtos para coffe break RC 113685 8,90
28/08/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818294 204,60
29/08/2019 33.422.786/0001-94 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002919 - BETTINA ISOLETE DA SILVA 08117401967 Confecção e aplicação Adesivo em Vinil NF 25 226,80
29/08/2019 33.422.786/0001-94 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002867 - BETTINA ISOLETE DA SILVA 08117401967 Parcela 1 de 1 - Confecção adesivo vinil NF 22 276,80
29/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002880 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Passagem Clarice Madruga e Leonardo Moreira dias 20 e 21/08/2019 FT 38821 3.154,22
29/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002884 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Passagem Lívia Oliveira BSB>FLN>BSB 20 E 21/08/19 FT 38838 2.041,38
29/08/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002887 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem Livia Oliveira e Clarice Madruga 20 e 21/08/19 FT 5949 861,10
05/09/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530543 1.160,00