Relatório de pagamento pessoa jurídica

Data: 20 de setembro de 2019 / Hora: 13:15:06
Total: 470 registro(s)
Data CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
15/02/2019 47.960.950/0001-21 Material de Consumo 002069 - MAGAZINE LUIZA S/A Parcela única - Compra de trena p o proejto 57/2018 p o levantamento de dados em campo BR040/RJ RC 7122500431261264 102,88
15/02/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT COMPLEMENTAR ADMISSÃO NF 2638382 127,85
19/02/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR COMPLEMENTAR ADMISSÕES NF 1MB236952 3.085,15
19/02/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA COMPLEMENTAR ADMISSÕES NF 1MB235921 2.858,65
20/02/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT MUNICIPAL COMP. ADMISSÃO NF 2640631 77,69
20/02/2019 20.802.584/0001-26 Material de Consumo 002064 - ROMA COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES, CAMPING E PESCA LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de Lanterna para a realização de levantamento de dados em campo na BR-040 NF 69 123,50
20/02/2019 58.402.579/0001-07 Despesas Administrativas 002093 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MECANICA DOS SOLOS E ENGENHARIA GEOTECNICA - ABMS Parcela 1 de 1 - Inscrições de colaboradores no seminário FloripaTun que ocorrerá em 21 e 22/02 RC 13 1.925,00
22/02/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002049 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 12/02/2019 à 13/02/2019 FT 19676 636,78
26/02/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002057 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para: Amanda de Souza e André Ricardo período 18/02/2019 à 20/02/2019 FT 5847 1.254,96
26/02/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002086 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Diegles Simões de Toledo Pereira período 20/02/209 à 21/02/2019 FT 5845 252,00
26/02/2019 73.347.221/0001-04 Material de Consumo 002117 - AVENTURA NOMADE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA Parcela única - Compra de botas impermeáveis para o levantamento de dados em campo BR-040/RJ 3018 1.035,00
26/02/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT MUNICIPAL NF 2640585 336,85
27/02/2019 61.198.164/0001-60 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002126 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Parcela 1 de 1 - Seguro fiança para locação de imóvel comercial RC 86415662 9.628,42
28/02/2019 83.899.526/0001-82 Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 196.827,28
28/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 98.413,64
28/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 88.572,28
28/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 59.048,18
28/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 49.206,82
28/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 49.206,82
28/02/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 49.206,82
28/02/2019 83.899.526/0001-82 Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU referente NF 5121. SIGPEX 201821418. GRU NF5121 98.413,64
28/02/2019 00.360.305/2671-00 NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG 022019 GRU 26 8.532,26
28/02/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 NF 1MB413644 4.341,40
28/02/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 022019 COMPLEMENTAR ADMISSÃO NF 1MB413586 242,40
28/02/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR 032019 NF 1MB413785 4.146,40
07/03/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002052 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Florianópolis/Rio de Janeiro/Florianópolis 17/02 à 02/03 FT 37830 3.758,48
07/03/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002051 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Trechos Florianópolis/BrasíliaFlorianópolis - Dia 13/02 FT 37831 1.432,38
07/03/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002092 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Rio de Janeiro/Florianópolis/Rio de Janeiro - 20/02 FT 37881 1.861,84
07/03/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002079 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Rio de Janeiro/Brasília/Rio de Janeiro no dia 18/02. FT 37895 2.812,86
07/03/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002048 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/Brasília/Florianópolis - 12/02 à 13/02 FT 37828 1.741,49
07/03/2019 05.023.860/0001-64 Despesas Administrativas 002127 - DS GRÁFICA DIGITAL LTDA Parcela única - Impressão de 51 plantas baixa NF 573 147,90
07/03/2019 33.402.892/0001-06 Material de Consumo 002131 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT Parcela 1 de 1 - Compra de três livros referente as normas técnicas da ABNT. RC 200834528 538,70
07/03/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002050 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/Brasília/Florianópolis dia 19/02/2019. FT 37832 3.883,74
07/03/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002075 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Despesa com Hospedagem, período 19/02/2019 à 21/002/2019 Brasília. FT 19731 662,40
07/03/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002055 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Despesa com Hospedagem, período 17/02/2019 à 02/03/2019 Rio de Janeiro. FT 19713 4.645,42
07/03/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002059 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas,Trechos Florianópolis/Brasília/São Paulo/Florianópolis dia18/02 FT 37836 2.568,49
12/03/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002070 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/Brasília/Florianópolis dia 19/02 à 21/02 FT 37866 1.880,38
12/03/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002090 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Rio de Janeiro/Brasília/Rio de Janeiro -20/02 à 21/02 FT 37882 2.998,07
12/03/2019 00.394.460/0058-87 NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR FOPAG 022019 GRU 8 13.049,17
14/03/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMPL. ADMISSÃO NF 1MB913659 1.562,10
14/03/2019 29.979.036/0001-40 NU - Despesas com Pessoal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS FOPAG 022019 GRU 13 36.181,09
14/03/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS FOPAG 022019 3.763,74
19/03/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF REF. A FEV/2019 IRPF REF. A FEV/2019 1.917,95
19/03/2019 05.023.860/0001-64 Despesas Administrativas 002159 - DS GRÁFICA DIGITAL LTDA Parcela 1 de 1 - Impressão de 89, 85 e 107 folhas de plantas para análises a serem realizadas NF 602 707,50
19/03/2019 00.394.460/0058-87 NU - Despesas com Pessoal Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS FOPAG 022019 GRU 20 1.066,61
19/03/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMP. ADMISSÃO NF 1MB088268 418,42
19/03/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR 032019 COMP. ADMISSÃO NF 1MB088401 390,53
21/03/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT 032019 COMP. ADMISSÃO NF 752688 85,00
21/03/2019 10.693.209/0001-31 Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial RC 14/0000000919026945-1 178,57
21/03/2019 73.838.328/0001-55 Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO - 73.838.328/0001-55 REF. A FATURAMENTO DE CORREIO PERÍODO 01/03/2019 A 15/03/2019 FT 39297 28,75
26/03/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002182 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Valter ZanelaTani período 19/03 à 20/03/2019 Vitória-ES Sleep In FT 5857 198,50
26/03/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002096 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Luiz Guilherme Ribeiro da Costa - período 20/02/209 à 21/02/2019 FT 5855 497,13
26/03/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMP ADMISSÃO NF 1MB145221 265,00
26/03/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT 042019 NF 754885 175,20
26/03/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 042019 NF 2656237 1.390,21
28/03/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA 032019 COMP ADMISSÃO NF 1MB265808 975,20
28/03/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR 032019 COMP ADMISSÃO NF 1mb265950 1.356,80
28/03/2019 10.403.381/0001-03 Locações 002081 - 10.403.381/0001-03 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 1/10 RC 792-1 289,50
02/04/2019 16.715.374/0001-23 Material de Consumo 002164 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela única - Compra de material de limpeza NF 118571 333,00
02/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VA FOPAG 042019 NF 1MB337428 8.895,50
02/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VR FOPAG 042019 NF 1MB337579 8.594,50
04/04/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT FOPAG 042019 NF 2660557 353,57
04/04/2019 01.401.008/0001-22 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002244 - FORROTEX FORROS E DIVISORIAS LTDA ME Parcela 1 de 1 - Despesa na instalação de divisórias NF 93 6.633,00
04/04/2019 00.991.023/0001-05 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002232 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANA ME. Parcela única - Instalação de persianas na nova sala LabTrans NF 571 6.300,00
04/04/2019 07.081.231/0001-16 Despesas Administrativas 002206 - PRINTSTUDIO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Impressão de 82 folhas de plantas para análises a serem realizadas pela equipe d NF 205 155,80
04/04/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002173 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo Hadlich. período 18/03/2019 à 20/03/2019 FT 5859 782,00
04/04/2019 10.693.209/0001-31 Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. a Março 2019 RC 14000000091903760-2 5.519,33
04/04/2019 03.042.402/0001-47 Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Parcela 1 de 1 - Pagamento parcela 1 locação de 45 dektops FT 6082-1 12.368,25
05/04/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2663391 345,21
09/04/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2663692 152,93
09/04/2019 93.673.739/0001-45 Material de Consumo 002242 - SM RODRIGUES ME Parcela 1 de 1 - Compra de materiais de escritório para atender a demanda do projeto. NF 24903 401,35
11/04/2019 80.462.229/0001-87 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002227 - AMAURI DE SOUZA CONSERTOS DE TELEFONES Parcela única - Serviço de instalação telefonia NF 470 900,00
11/04/2019 24.925.385/0001-66 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002230 - PEDRO HENRIQUE PIAZZAROLI SILVA Parcela única - Instalação de rede elétrica NF 174 8.948,00
11/04/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002181 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Diegles Pereira e Renato dos Santos período 19/03 à 20/03/2019 FT 20486 397,00
11/04/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002186 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Valter Zanela dias 20/03 ao 22/03 FT 20552 713,00
11/04/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002217 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Seguro viagem para Gertrudes Nascimento e Rodrigo Nascimento FT 20659 145,60
11/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB695301 706,67
11/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB695197 252,38
11/04/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: 03/2019 - Sala 704 - Memorando 345/2019 BOLETO 674,87
11/04/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: 03/2019 - Sala 705 - Memorando 346/2019 BOLETO 597,50
16/04/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2666076 178,01
16/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB618602 265,00
16/04/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB618469 1.829,80
16/04/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2665542 178,01
16/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002172 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André Hadlich. FT 37997 2.940,49
16/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002235 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich e Wellington Longuini Repette. FT 38058 3.276,38
16/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002179 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Wellington Longuini Repette. FT 37996 1.598,18
16/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002185 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Renato Gomes Santos. FT 37993 972,25
16/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002184 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Diegles Simões de Toledo Pereira. FT 37994 729,86
16/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002183 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Valter ZanelaTan. FT 37995 2.091,33
16/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002148 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Marciel Manoel dos Santos. FT 37945 2.101,38
16/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002212 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas: Gertrudes Luz e Rodrigo Paz . Florianópolis/Rio de Janeiro FT 38034 3.086,70
16/04/2019 10.403.381/0001-03 Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 2/10 RC 888-2 289,50
16/04/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002219 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de material de escritório para Labtrans NF 128502 575,22
16/04/2019 24.925.385/0001-66 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002295 - PEDRO HENRIQUE PIAZZAROLI SILVA Parcela 1 de 1 - instalação da estrutura de rede lógica NF 180 13.300,00
18/04/2019 25.209.595/0001-10 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002304 - IVANETE PREIS 04188037903 Parcela única - Serviço de mudanã sala LabTrans NF 12 3.450,00
18/04/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002335 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Pagamento de fatura referente a despesas com energia elétrica mês de março sala 704 OC 2335 FT 53389481 218,29
18/04/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Pagamento de fatura referente a despesas com energia elétrica mês de março sala 704 OC 2335 FT 53389520 194,69
18/04/2019 73.838.328/0001-55 Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO - 73.838.328/0001-55 REF. A FATURAMENTO DE CORREIO PERÍODO 01/04/2019 A 22/04/2019 FT 39412 72,05
18/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002209 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem para Marciel dos Santos trecho FLN>BSB>FLN 03/04 ao dia 06/04 FT 38033 770,38
18/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002282 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38106 2.582,38
25/04/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002343 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Renato Gomes dos Santos período 25/04/2019 à 26/04/2019 Brasília FT 5866 362,67
25/04/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002347 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Diegles Simões período 23/04 à 25/04/2019 Brasília FT 5867 909,06
25/04/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002344 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Valter ZanelaTani período 23/04/2019 à 26/04/2019 Brasília. FT 5868 1.216,98
25/04/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT 052018 NF 769256 183,40
25/04/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT 052018 NF 2671432 2.577,33
26/04/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002065 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Carro, Local - Rio de Janeiro - Periodo 17/02 à 02/03/2019 FT 3663 1.418,95
26/04/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002281 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: João Pedro Santos Villela. TrechosBrasília/Florianópolis FT 38088 2.432,38
26/04/2019 03.409.178/0001-89 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002314 - CRISTINA MARIA CORREA GARCIA - ME Parcela 1 de 1 - Despesa para plotagem de plantas formato A3 colorido e preto e branco. NF 1532 106,80
02/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB253155 10.537,00
02/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB252973 13.243,00
03/05/2019 10.693.209/0001-31 Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Abril/2019 RC 14/0000000919042860 5.000,00
03/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002286 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para: João Pedro Santos Villela. período 08/04 à 09/04/2019. NF 38138 231,88
03/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002301 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagém aérea para Luana Costa trecho FLN>BSB>FLN dia 11/04 FT 38130 3.383,39
06/05/2019 03.042.402/0001-47 Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Segunda parcela da locação de 45 dektops FT FT 6170 12.368,25
07/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490094 580,00
07/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490189 580,00
07/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB490194 580,00
09/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002287 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Igor Vieira Santos período 08/04 à 10/04/2019 Florianópolis. FT 38152 463,76
09/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002341 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea para Diegles e Renato trecho GIG>BSB>GIG trecho 23/04 e 25/04 FT 38189 5.260,30
09/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002345 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Valter Tani trecho FLN>BSB>FLN dias 23/04 ao dia 26/04/19 FT 38188 3.319,39
09/05/2019 12.621.455/0001-03 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002358 - GOMES E SANTOS COMERCIO DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA Despesa para instalação de 4 condicionadores de ar condicionado. NF 481 4.110,00
14/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB558766 527,27
16/05/2019 03.409.178/0001-89 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002384 - CRISTINA MARIA CORREA GARCIA - ME Parcela única - Serviços de impressões de plantas para LabTrans NF 1553 1.579,55
16/05/2019 24.925.385/0001-66 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002372 - PEDRO HENRIQUE PIAZZAROLI SILVA Parcela única - Serviço de reforma e instalação eletrica NF 187 350,00
16/05/2019 32.562.726/0001-04 Material de Consumo 002364 - HEITOR FILLIPE BATISTA 07125179959 Parcela única - Espelho laminado 4mm na medida de 50x50cm FT 22 280,00
16/05/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002376 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 28/04 à 30/04/2019 Brasília. FT 21449 425,32
16/05/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002375 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Marciel Manoel dos Santos período 28/04 à 30/04/2019 Brasília FT 21450 425,32
20/05/2019 10.403.381/0001-03 Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 3/10 RC 942-3 289,50
20/05/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: 04/2019 - Sala 704 - Memorando 543/2019. 661,95
20/05/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: 04/2019 - Sala 705 - Memorando 544/2019. 586,34
21/05/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2680933 370,29
21/05/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002470 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagemd Diegles Pereira 16 e 17/05 -23 e 24/05/19 FT 5880 639,40
21/05/2019 16.715.374/0001-23 Material de Consumo 002353 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela única - Compra de material de expediente NF 120952 600,00
21/05/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002387 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de material de escritório NF 129806 3.829,95
21/05/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002433 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de resmas de papel NF 130151 218,40
21/05/2019 21.670.934/0001-00 Material de Consumo 002381 - CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN Parcela única - Compra de EPIS NF 19113 160,50
21/05/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002213 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Material de expediente NF 128450 457,95
21/05/2019 22.152.318/0001-20 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002306-1 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Parcela 1 de 1 - Despesa na Aquisição e licenças de software compor90. NF 1657/2019 5.357,56
21/05/2019 22.152.318/0001-20 Outros Serviços de Terceiros - PJ 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ref ao pgto da nf 1658 que não foi descontado os impostos - valor devolvido no dia 23/05/2019 162,13
21/05/2019 22.152.318/0001-20 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002306-2 - 90 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Parcela 1 de 1 - Despesa na Aquisição e licenças de software compor90. NF 1658/2019 3.324,47
21/05/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao mês 05/2019 sala 705 FT 2019480538112513 585,35
21/05/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002335 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica mês 05/2019 sala 704 FT 2019480538112686 674,63
23/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB738920 263,63
23/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB738786 263,63
23/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB838566 342,73
23/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB838682 369,10
23/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB838565 1.054,54
23/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB838564 448,18
27/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB896181 263,63
28/05/2019 05.764.629/0001-21 NU - Despesas com Pessoal DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF NF 132565 500,00
28/05/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2682492 2.510,45
28/05/2019 03.851.695/0001-03 Material de Consumo 002399 - H. SPECK ARTE SIGN E SERIGRAFIA LTDA Parcela única - Compra de cabite e prancheta NF 16414 361,70
28/05/2019 16.715.374/0001-23 Material de Consumo 002463 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela 1 de 1 - Compra de material de limpeza para LabTrans NF 122251 643,86
28/05/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002220 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Compra de material de limpeza para LabTrans NF 128508 238,38
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002392 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: José Carlos Paranhos Souza de Castro 03/05 à 12/05/2019. FT 38220 2.293,24
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002469 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Contratação de passagem em nome de Ana Elisa Boettger, de 20 a 27/05/2019. FT 38334 2.057,84
28/05/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002465 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Contratação de hospedagem em nome de Ana Elisa Boettger, de 20 a 24/05/2019 FT 21893 987,84
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002385 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Luiz Cesar Miranda de Lima Junior. 30/04/2019. FT 38217 1.351,40
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002378 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Marciel Manoel dos Santos.28/04 à 30/04/2019 Brasília. FT 38215 3.222,39
28/05/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002456 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Contratação de Hospedagem em nome de Victor Jorge de Oliveira da Silva, 13/05/19 FT 5879 1.194,36
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002391 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Gertrudes Luz e Rodrigo Nascimento. 05/05 a 25/05/2019. FT 38221 3.954,48
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002447 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Contratação de passagem em nome de Victor Jorge de Oliveira da Silva, 13 a 20/05 FT 38300 1.662,71
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002402 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André, Luana, Wellington e Isabelle. 02/05 à 04/05/2019. FT 38243 11.527,92
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002424 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea em nome de André Ricardo FT 38276 4.577,15
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002452 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Custo de alteração de passagem para Andre Hadlich - trecho SDU - 08/05 a 11/05/2019 FT 38298 659,55
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002410 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Entrada - Passagem aérea em nome de Valter Tani FT 38260-1 2.475,38
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002414 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem em nome de Gertrudes Luz e Rodrigo Paz FT 38267 210,00
28/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002440 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens para Andre Hadlich, Luana Costa e Wellington Repette FT 38294 6.859,14
28/05/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002411 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Valter Tani 07/05 ao dia 09/05 Metropolitan Hotel Brasilia FT 21667 707,38
30/05/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002408 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Felipe dos Santos e Maria Bastiani. período 06/05 à 10/05/2019 R FT 21567 2.021,32
30/05/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002403 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André, Luana, Wellington e Isabelle. período 02/05 à 04/05/2019 FT 21566 2.712,00
30/05/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002409 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para José Carlos Paranhos Souza de Castro. período 06/05 à 10/05/2019 FT 21568 1.008,00
30/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002462 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem em nome de Gustavo Feuser, Lídia Carolina e Stefania Pedroso, FT 38318 6.810,72
30/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002425 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem aérea em nome de Amanda de Souza Rodrigues, trecho: FLN-BSB FT 38273 3.320,38
30/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002428 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem aérea em nome de Alexandre Hering, FT 38272 2.664,38
30/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002451 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem em nome de Joe Francisco, Alexandre Simone e Maykoll Carvalho. FT 38299 7.771,05
30/05/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002455 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem em nome de Joe Francis, Alexandre Simone e Maykoll Carvalho. FT 5876 3.330,00
30/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002377 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich. Trechos Florianópolis/Brasília. FT 38216 3.222,39
30/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002420 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Compra de passagem em nome de Francisco Vidal de Araujo Lombardo, trechos RIO-BSB FT 38274 2.938,65
30/05/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002432 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Compra de Hospedagem para Alexandre Hering e Amanda de Souza, em Brasília 10-05 FT 21768 372,40
30/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002393 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Passagens aéreas para: Felipe dos Santos e Maria Bastiani. Trechos Florianópolis/Rio de Janeiro dia 06/05 à 10/05/2019. FT 38219 4.234,48
30/05/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002390 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Passagens aéreas para: Renato Gomes dos Santos. Trechos Brasília/Florianópolis dia 30/04/2019. FT 38218 3.099,58
30/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB917946 13.765,00
30/05/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB918054 12.335,00
30/05/2019 03.042.402/0001-47 Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Locação desktop Lenovo período 19/05 a 18/06 FT 6290 12.368,25
04/06/2019 83.895.250/0001-64 Locações 002471 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Locação de veículo em nome de Gustavo Feuser de 20 a 25/05/2019, Rio de Janeiro. FT 22136 380,00
04/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002423 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - passagem em nome de Victor Hugo Franco Rattia, trechos BSB-RIO, de 08 a 09/05 FT 38275 3.366,26
04/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002474-2 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagem Diegles Pereira - GIG>BSB>GIG FT 38331 2.396,65
04/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002474-1 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagem Diegles Pereira GIG>FLN>GIG FT 38332 2.293,66
04/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002488 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Extensão de passagem em nome de Francisco Lombardo BSB-RIO, dia 11-05-2019. FT 38365 1.869,40
04/06/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002369 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de cartuchos coloridos para impressão de plantas. NF 129715 1.867,25
04/06/2019 82.892.282/0001-43 Passivo MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS ISS A RECOLHER 409,50
06/06/2019 10.527.025/0001-00 Material de Consumo 002575 - ORIENTISTA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de jaquetas impermeáveis NF 67534 424,66
06/06/2019 73.838.328/0001-55 Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO - 73.838.328/0001-55 REF. A FATURAMENTO DE CORREIOS 01/05/2019 A 31/05/2019 FT 39595 38,85
06/06/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002458 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem em nome de Lidia, Gustavo e Stefania, Petropolis, de 20 a 24/05/19. FT 21892 2.963,52
06/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002523 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 29/05/2019 à 31/05/2019 São Paulo FT 38389 1.057,36
06/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002528 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich. Trechos Florianópolis/São Paulo. FT 38398 1.431,94
06/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002527 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Victor Hugo Franco Rattia e João Pedro Santos Vilela. FT 38399 5.800,76
06/06/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002421 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem em nome de Victor Hugo Franco Rattia, em Brasília, de 08 a 09/05/2019 FT 5873 271,47
06/06/2019 10.693.209/0001-31 Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Maio/2019 RC 140000000919063131 6.247,88
06/06/2019 39.242.847/0004-60 Locações 002576 - M PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Parcela única - Locação Veículo em nome de José Carlos Paranhos, trecho RJ, dias 06 a 10/05/19. FT 32061 358,11
06/06/2019 04.455.174/0001-08 Despesa com alimentação JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI ME Pagamento referente à Coffe Break para reunião junto aos responsáveis técnicos e colaboradores da ANTT no dia 29/05/2019. NF 4137 298,00
06/06/2019 13.881.077/0001-60 Despesa com alimentação ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA -ME Pagamento referente à Coffe Break para reunião junto aos responsáveis técnicos e colaboradores da ANTT no dia 29/05/2019. NF 737 219,00
11/06/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB323033 110,56
11/06/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB322904 232,00
11/06/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2691597 988,93
11/06/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002443 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - FT 21803 2.600,13
11/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002087 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/São Paulo/Florianópolis - 20/02 - 21/02 FT 37873 1.501,86
11/06/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS/COFINS/CSLL REF. A MAIO/2019 PIS/COFINS/CSLL REF. 162,13
11/06/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. A MAIO/2019 IRRF PF REF. A MAIO/ 1.759,00
11/06/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002510 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra de cartuchos para impressora - LabTrans NF 130949 1.746,15
11/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002077 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas Florianópolis/São Paulo/Porto Alegre/Florianópolis 20/02 à24/02 FT 37867 3.180,84
13/06/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002335 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 07/05 à 05/06/19 sala 704 RC 201948956697270 629,73
13/06/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 07/05 à 05/06/19 sala 705 RC 2019489566972412 365,82
13/06/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 787986 183,00
13/06/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB467011 122,00
13/06/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB450118 1.131,00
13/06/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB467118 342,00
13/06/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB449998 432,15
13/06/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Maio/2019 - Sala 704 - Memorando 715/2019. RC 710001000704052019 649,97
13/06/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Maio/2019 - Sala 705 - Memorando 716/2019. RC 710001000705052019 574,36
14/06/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1mb511914 435,00
14/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002492 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - 38433 1.110,95
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002521 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para Victor Hugo Franco Rattia período 28/05/2019 à 29/05/2019 FLO FT 38409 231,65
18/06/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002572 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Aline Filéti Marcon período 06/06 à 07/06 Brasília. FT 22525 394,37
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002553 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Paulo Ségio dos Santos.Florianópolis/Brasília 06 a 08/06 FT 38429 2.279,38
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002554 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Marciel Manoel dos Santos. FLO/Brasília 05 a 08/06/2019 NF 38428 2.450,39
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002557 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Hadlich e Wellington Repette. FLO/BRASILIA 05 a 08 FT 38431 5.126,76
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002555 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Marcele Bravo e Luana Costa. Trechos FLO/Brasília 05 a 07 FT 38430 4.826,76
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002556 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Amanda Rodrigues e Fernando Seabra. FLO/BRASILIA 06 a 07 FT 38432 5.575,96
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002574 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Aline Filéti Marcon. FLO/Brasília 06 a 07/06 FT 38434 3.096,39
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002541 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38405 1.392,99
18/06/2019 73.838.328/0001-55 Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO - 73.838.328/0001-55 REF A DESPESA COM CORREIO NO PERIODO DE 01/05/2019 A 14/06/2019 FT 39640 30,05
18/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002058 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas, Trechos Florianópolis/Brasília/São Paulo/Florianópolisdia18/02 FT 37837 1.923,49
18/06/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 3.286,83
18/06/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002405 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Rio de Janeiro dia 06/05 à 10/05/2019 - Condutor - José. FT 3828 440,04
18/06/2019 10.403.381/0001-03 Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 4/10 RC 986-4 289,50
25/06/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002223 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Rio de Janiero no dia 31/03 à 13/03/2019. FT 3827 1.340,77
25/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002427 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem em nome de Francisco Vidal de Araujo Lombardo, em BSB, de 07 a 10/05 FT 38487 1.953,60
25/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002587 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Gretrudes Luz e Rodrigo Paz NF 38448 4.025,88
25/06/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002596 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Diegles Pereira, Luiz Fernando Xavier e Francisco Lombardo. FT 22591 779,70
25/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002597 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Diegles Pereira, Luiz Fernando Xavier eFrancisco Lombardo FT 38475 6.243,45
25/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002559 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Amanda Rodrigues e Fernando Seabra período 06/06 à 07/06/19. FT 38476 851,00
25/06/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002564 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Paulo Ségio dos Santos. Período 06/06 à 08/06/19 Brasília. FT 38478 851,00
26/06/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 789748 158,80
26/06/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2694062 127,85
26/06/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2697783 4.232,61
26/06/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 793534 398,60
26/06/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS NF 793549 191,60
26/06/2019 05.764.629/0001-21 NU - Despesas com Pessoal DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF NF 143745 575,00
27/06/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002603 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Andre Ricardo e Amanda Rodrigues FT 22624 1.188,66
02/07/2019 04.455.174/0001-08 Despesas Administrativas JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI ME Ref. a coffee break durante reunião junto aos responsáveis técnicos e colaboradores do Projeto p/apresentação e planejamento das atividades. Período: 18/06/19 - SOL 823/2019 NF 4239 198,80
02/07/2019 18.199.475/0001-14 Material de Consumo 002588 - RUDOLFO FEIGEL NETO - ME Parcela 1 de 1 - Compra de Caixa de som 10w RMS e Kit teclado e mouse. NF 988 284,00
02/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812983 11.974,00
02/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB812860 13.307,00
02/07/2019 10.693.209/0001-31 Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Junho/2019 RC 14000000091907049 6.247,88
04/07/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002448 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME locação de veículo em nome de Alexandre Simone e Victor Jorge de O. Rio de Janeiro (galeão), de 13 a 17-05-19 FT 3846 475,43
04/07/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002406 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Locação de Veículo - Rio de Janeiro dia 05/05 à 25/05/2019 - Condutor - Rodrigo Nascimento e Gertrudes Luz. FT 3842 1.880,00
04/07/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Junho/2019 - Sala 704. RC 710001000704062019 702,74
04/07/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Junho/2019 - Sala 705. RC 710001000705062019 627,16
04/07/2019 09.006.278/0001-40 Material de Consumo 002586 - Atacado Litoral Catarinense Ltda Parcela 1 de 1 - Compra de material de expediente NF 83072 628,87
04/07/2019 80.462.229/0001-87 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002599 - AMAURI DE SOUZA CONSERTOS DE TELEFONES Parcela única - Serviço de instalação de 16 pontos de rede elétrica NF 481 6.450,00
04/07/2019 32.298.363/0001-41 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002595 - JOAO GUILHERME GOMES AGUIAR 04368267982 Parcela única - Serviço de instalação de ar condicionado NF 13 1.350,00
04/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002563 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Marciel Manoel dos Santos período 05/06 à 08/06/2019 Brasília. FT 38545 1.483,50
04/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002561 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Marcele Bravo e Luana Costa período 05/06 à 07/06/19 Brasília. FT 38532 1.978,00
04/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002562 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Hadlich e Wellington Repette. Período 05/06 à 08/06/19. FT 38546 1.483,50
04/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002624 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: José Paranhos. Trechos Florianópolis/Riode Janeiro. FT 38506 2.363,74
04/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002628 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Seguro viagem para José Carlos Paranhos Souza de Castro. FT 38503 20,00
04/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002619 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Seguro viagem Rodrigo Paz e Gertrudes Luz - RJ FT 38493 112,00
04/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002621 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Andre Hadlich e Amanda Rodrigues FLN>BSB>FLN FT 38492 5.376,76
09/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002605 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Lucas Oliveira FT 22626 240,61
09/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002648 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Marcus Almeida FT 38527 1.696,25
09/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002604 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Eduardo Festa FT 22625 325,00
09/07/2019 00.991.023/0001-05 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002594 - ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANA ME. Parcela única - Instalação de persianas NF 1945 610,00
09/07/2019 18.094.669/0001-55 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002577 - FGEO ENGENHARIA LTDA Parcela única - Medição de apoio técnico NF 142 17.988,30
09/07/2019 16.715.374/0001-23 Material de Consumo 002659 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela única - Compra de lixeiras NF 124798 116,10
09/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB176621 870,00
09/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB176730 1.450,00
09/07/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2703689 194,73
11/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002656 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Andre Trechos Curitiba/Brasília/FLN 25 a 27/06/2019 FT 38553 2.042,25
11/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002658 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Valter ZanelaTani período 01/07 à 04/07/2019 Brasília. FT 22931 1.072,13
11/07/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002652 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 25/06 à 27/06/2019 Brasília. FT 5911 577,50
11/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002664 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem João Vilela FT 22933 507,14
11/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002627 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem Eduardo Festa FT 38504 2.860,38
11/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002426 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - FT 21747 186,20
11/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002650 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens rodoviarias - Andre Hadlich/Paulo Sérgio FT 38549 244,97
16/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002654 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea BSB>FLN>BSB João Vilela FT 38555 2.620,38
16/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002754 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38536 924,60
16/07/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 4.092,58
16/07/2019 32.302.412/0001-72 Locações 002701 - COMERCIAL SAO FRANCISCO Pagamento ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2701. Período: Junho/2019 - Sala 703. RC 710001000703062019 436,87
16/07/2019 10.403.381/0001-03 Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 5/10 ref. OC 2081 RC 1050-5 289,50
18/07/2019 27.522.616/0001-89 Despesa com alimentação DJJ COMERCIO DE SALGADINHOS E DOCES LTDA Serviço utilizado em virtude de reunião junto aos responsáveis técnicos e colaboradores do projeto. NF 1866 187,90
18/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB367104 453,92
18/07/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX NF 2706522 152,93
18/07/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF S/ VINCULO 0588 RPA REF. A PGTO DE MAYKOLL CARVALHO SEM RETENÇÃO DE IRRF NO DIA 18/06/2019 3.698,09
18/07/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 05/06 à 04/07/19 sala 705. RC 2019498834055539 406,72
18/07/2019 83.646.984/0069-06 Material de Consumo 002761 - A. ANGELONI & CIA. LTDA Parcela 1 de 1 - RC 14506399 103,80
23/07/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002335 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 05/06 à 04/07/19 sala 704 RC 201949883405560 732,27
23/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002698 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: André, Wellington, Assis Arantes, Lia Caetanoda. FT 38625 7.931,76
23/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002694 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Paulo Sérgio dos Santos e Wellington Longuini Repette. FT 38613 5.734,78
23/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002696 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo, Wellington, Assis Arante, Lia Caetano. FT 23231 4.663,20
23/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002720 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Wellington e Marcele Bravo dia 17 ao dia 19/07 em Brasília FT 23234 1.218,34
23/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002677 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem em Brasíllia Diegles | Luiz | Francisco - 02/07 ao dia 05/07 FT 23230 3.949,32
23/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002685 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Alteração vigência seguro-viagem Gertrudes Luz e Rodrigo Paz FT 38589 102,00
23/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002687 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Victor Rattia FT 38587 2.620,38
23/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002684 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38588 1.647,60
23/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002683 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 38573 8.952,48
23/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002739 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André, Luana, Paulo, Wellington. Período 29/07 à 30/07/2019 -BSB FT 23307 1.187,84
23/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002738 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Vitor Bruno Alves - Período 18/07 à 19/07/2019 Brasília. FT 23305 242,04
23/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002737 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Humberto, Eduardo Período 18/07 à 19/07/2019 Brasília. FT 23304 484,09
23/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002736 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Amanda de Souza Rodrigues - Período 17/07 à 19/07/2019 Brasília. FT 23303 484,09
23/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002735 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Juliana Cauduro Carneiro da Fontoura - Período 17/07 à 18/07/19 FT 23302 242,05
23/07/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002725 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 17/07 à 19/07/2019 Brasília. FT 23301 492,66
23/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002718 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Seguros viagem FLN/RIO DE JANEIRO 10/07 a 13/07 FT 38641 80,00
23/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002680 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Valter Zanela Tani. Florianópolis/Brasília 01/07 a 04/07 FT 38574 2.429,38
23/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB526075 327,83
23/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB550027 512,10
23/07/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A NF 1MB550161 100,00
25/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002710 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem para Marcele Bravo e Wellington Repette - FLN>BSB>FLN FT 38660 2.782,76
25/07/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002690 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem Victor Hugo - Slaviero - 02/07 ao dia 03/07 FT 38628 231,65
29/07/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 2711946 3.864,77
29/07/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 806450 183,40
29/07/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 806463 183,40
29/07/2019 05.764.629/0001-21 NU - Despesas com Pessoal DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF VALE TRANSPORTE REFERENCIA 08.2019 NF 154985 550,00
30/07/2019 10.693.209/0001-31 Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. - 10.693.209/0001-31 Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Junho/2019 RC 140000000919079348 6.247,88
30/07/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002765 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Compra passagem Guilherme Kluch e Nelson Lecheta FT 5930 573,42
30/07/2019 10.785.597/0001-80 Material de Consumo 002763 - PALISADE BRASIL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARES LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de software NF 1014 18.070,00
30/07/2019 10.785.597/0001-80 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002764 - PALISADE BRASIL COMERCIALIZADORA DE SOFTWARES LTDA Parcela 1 de 1 - Compra de Software NF 1016 3.391,74
01/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002741 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Alteração na vigência do seguro-viagm Gerturdes Luz e Rodrigo Luz FT 38667 48,00
01/08/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002616 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Rio de Janeiro no dia 17/06 à 23/06/2019 - Condutor - José FT 3887 666,33
01/08/2019 95.803.839/0001-74 Locações 002662 - DISK CAR COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA Despesa com avarias de para-brisa referente à locação de carro feita pela ordem de compra nº 2131. FT 25472 650,00
01/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002745 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Vitor Bruno Alves. Trechos Florianópolis/Brasília. FT 38675 2.182,38
01/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002727 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich. Trecho Brasília/Florianópolis. FT 38666 1.036,40
01/08/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002759 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Valter ZanelaTani - Período 17/07 à 19/2019 Brasília. FT 5929 661,00
01/08/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB738104 15.513,00
01/08/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737906 16.967,00
01/08/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB738126 60,87
01/08/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTAÇÃO REFERENCIA 08/2019 NF 1MB737955 292,17
06/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002768 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para Nelson e Guilherme - FLN>BSB>FLN FT 38708 4.396,76
06/08/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002747 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Material de consumo NF 133061 582,41
06/08/2019 16.715.374/0001-23 Material de Consumo 002749 - COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA ME Parcela única - Compra de material de consumo NF 125912 525,53
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002782 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA - 81.587.693/0001-62 Parcela única - Passagens aéreas para: André e Wellington 29/07 a 30/07 BSB/FLN FT 38715 481,82
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002751 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Alteração da data de retorno passagem Gertrudes Luz e Rodrigo Paz FT 38677 1.450,02
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002522 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para João Pedro Santos Vilela período 28/05/2019 à 29/05/2019 FLO FT 38706 231,65
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002676 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para Paulo dos Santos e Wellington Repette - 03 a 05/07 BSB FT 38703 1.354,00
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002787 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Hadlich. Florianópolis/Brasília de 04/08 a 05/08/19 FT 38725 1.676,38
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002779 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Lucas Franceschi. Florianópolis/Brasília 04/08 a 06/08/19 FT 38716 1.921,38
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002786 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Fernando Seabra e Juliana Albuquerque FLN/BSB 30/08 a 31/07/19 FT 38727 3.688,76
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002750 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas André, Luana, Paulo e Wellington. FLN/BSB de 29/07 a 30/07/19. NF 38676 5.097,52
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002758 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas: Valter Zanela Tani. Florianópolis/Brasília de 17/07 a19/07/19 FT 38690 2.429,38
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002742 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Amanda de Souza Rodrigues. Trechos Florianópolis/Brasília FT 38672 2.238,38
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002743 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Juliana Cauduro Carneiro da Fontoura . Trechos FLN/BSB FT 38673 2.238,38
08/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002744 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Passagens aéreas para: Humberto Assis de Aliveira Sobrinho e Eduardo Ribeiro. FT 38674 3.768,76
08/08/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Julho/2019 - Sala 705. MEM. 1127/2019 RC 71007100010007050719 627,16
08/08/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Julho/2019 - Sala 704 - MEM. 1126/2019. RC 71007100010007040719 702,74
08/08/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2701. Período: Julho/2019 - Sala 703. MEM. 1125/2019. RC 71007100010007030719 436,87
13/08/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002772 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela única - Locação de Veículo Paulo Sérgio dos Santos 23/07 à 25/07/2019 FT 3900 256,00
13/08/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002806 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem Valter Tani 30/07-01/08/2019 FT 23685 526,86
13/08/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002811 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Amanda de Souza Rodrigues período 04/08 à 08/08/2019 Brasília. FT 23686 1.159,89
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002793 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Gustavo Garcia e Flavio De Mori - FLN>BSB>FLN 04/08 a 07/08/19 FT 38728 4.482,78
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002815 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Amanda FLN/CGH/BSB 04/08 a 08/08/2019 FT 38747 1.676,38
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002807 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Valter Tani FLN>BDB>FLN FT 38745 2.940,39
13/08/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002790 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para André Ricardo Hadlich período 04/08 à 05/08/2019 Brasília. FT 5935 258,75
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002801 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas RodolfoPhilippi e Victor Caldeira. FLN/BSB 04/08 a 06/08/2019. FT 38744 3.996,76
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002819 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - NF 38752 2.579,94
13/08/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002814 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Lucas Zomignani Oliveira período 07/08 à 08/08/2019 Brasília. FT 23689 339,25
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002826 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Luiza, Eduardo e Vitor Florianópolis/Brasília 06/08 a 07/08/19 FT 38767 7.475,94
13/08/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002813 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Luiza, Eduardo e Vitor período 06/08 à 07/08/2019 Brasília. FT 23688 1.017,75
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002824 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Juliana da Fontoura. Florianópolis/Brasília 05/08 a 06/08/2019. FT 38768 2.222,39
13/08/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002812 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Juliana da Fontoura período 05/08 à 06/08/2019 Brasília. FT 23687 278,26
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002835 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem em nome de Valter Zanela Tani, FLN-BSB, de 05 a 07/08/19. FT 38772 2.061,38
13/08/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002818 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Luana, André e Wellington período 29/07 à 30/07/2019. Alteração do check out FT 23690 1.514,22
13/08/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002784 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Luana, André e Wellington período 29/07 à 30/07/2019. FT 23684 762,08
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002817 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para Luana, André e Wellington período 29/07 à 30/07/2019. FT 38753 2.661,98
13/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002830 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para Luana, André e Wellington período 29/07 à 30/07/2019. - Alteração de data das passagens FT 38766 1.795,03
13/08/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002849 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela única - Compra fichario NF 134082 71,87
13/08/2019 26.876.013/0001-12 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002663 - TORRES GEOTECNIA E ESTRUTURAS METALICAS LIMITADA Parcela única - Despesa na contratação de serviços de engenharia NF 2019/102 50.000,00
13/08/2019 08.336.783/0007-86 Despesas Administrativas 002702 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - 08.336.783/0007-86 Conta de energia elétrica referente ao periodo de 03/07 à 05/08/19 sala 703. RC 53682596 82,25
13/08/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A COMPRA COMPLEMENTAR ADMISSÕES 08.2019 NF 1MB159657 1.034,54
13/08/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX COMPRA VT COMPLEMENTAR 08.2018 NF 2718054 504,05
13/08/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS COMPRA VT COMPLEMENTAR 08.2018 NF 811895 185,40
13/08/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS COMPRA COMPLEMENTAR VT 08.2019 NF 812989 175,00
15/08/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS 07/2019 8.934,09
15/08/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PF REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 6.108,87
15/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002823 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas Lucas Zomignani. Florianópolis/Brasília. 07/08 a 08/08/2019. FT 38769 1.924,39
15/08/2019 10.403.381/0001-03 Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 6/10 ref. OC 2081 RC 1130-6 289,50
20/08/2019 83.899.526/0001-82 Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 107.273,32
20/08/2019 83.899.526/0001-82 Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 214.546,64
20/08/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 96.545,99
20/08/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 64.363,99
20/08/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 53.636,66
20/08/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 53.636,66
20/08/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 53.636,66
20/08/2019 83.899.526/0001-82 Atividades de Extensão - 88/Cun/16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Pagamento de GRU ref. NF 5366 UFSC. GRU NF5366 107.273,32
20/08/2019 03.905.926/0001-14 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002845 - CAMPUS VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - FT 9750 84,00
20/08/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF PJ REF. JULHO/2019 IRRF PF REF. JULHO/2 140,12
20/08/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB PIS/COFINS/CSLL REF. JULHO/2019 PIS/COFINS/CSLL REF. 1.088,75
20/08/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002335 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 04/07 à 05/08/19 sala 704. RC 2019508941021886 657,63
20/08/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 04/07 à 05/08/19 sala 705. RC 2019508941021598 400,88
20/08/2019 83.648.477/0002-96 Material de Consumo 002832 - GIASSI SUMERMERCADO Parcela 1 de 1 - NF 314356 119,90
20/08/2019 89.054.050/0004-08 Material de Consumo 002825 - FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA Parcela 1 de 1 - NF 133865 1.648,04
20/08/2019 03.042.402/0001-47 Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Locação 45 desktops - período 01/07 a 31/07/2019 FT 6660 14.400,00
21/08/2019 73.838.328/0001-55 Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO REF DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE 01 A 15/08/2019 FT 39817 40,80
27/08/2019 18.199.475/0001-14 Despesas com Materiais 002891 - RUDOLFO FEIGEL NETO - ME Parcela única - Despesas na compra de Hds FT 1027 4.548,00
27/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002777 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Lucas Franceschi período 04/08 à 06/08/2019 Brasília. FT 38812 576,50
27/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002788 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para Fernando Seabra e Juliana Vieira dos Santos Albuquerque. FT 38794 668,62
27/08/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002805 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela 1 de 1 - Hospedagem para Victor Marques Caldeira e Rodolfo Nicolazzi Philippi. FT 24096 1.132,96
27/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002864 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - passagem em nome de Valter Z. Tani, referente alteração de voo da viagem . FT 38806 943,01
27/08/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002866 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Francisco Lombardo, Metropolitan - Brasilia, de 20/08 a 23/08/20 FT 24077 898,81
27/08/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002723 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela 1 de 1 - Locação de Veículo - Rio de Janeiro - Periodo 10/07 à 13/07/2019. FT 3948 325,83
27/08/2019 10.693.209/0001-31 Locações 002098 - ANDRADE E SOUZA IMOVEIS LTDA. Despesa com locação de sala comercial ref. ao mês de Agosto/2019 RC 14000000091909492-4 6.247,88
28/08/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818302 175,20
28/08/2019 05.764.629/0001-21 NU - Despesas com Pessoal DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF VT REFERENCIA 09/2019 NF 164406 1.092,00
28/08/2019 81.840.357/0001-80 NU - Despesas com Pessoal SETUF SIND. DAS EMPRESAS TRANSP.URBANO FPOLIS VT REFERENCIA 09/2019 NF 818314 385,20
28/08/2019 19.962.391/0001-53 NU - Despesas com Pessoal CONSORCIO FENIX VT REFERENCIA 09/2019 NF 2725636 4.257,69
29/08/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002783 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem Gutavo Otto e Flavio Mori BSB dias 04/08 ao dia 07/08/19 FT 38815 1.821,60
29/08/2019 32.562.726/0001-04 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002859 - HEITOR FILLIPE BATISTA 07125179959 Instalação espelho toalete LabTrans sala 703 41 80,00
03/09/2019 19.881.466/0001-71 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002990 - SUSANI DE FÁTIMA SIQUEIRA Parcela única - Serviço de manutenção de cadeiras de rodízio NF 390 794,00
03/09/2019 13.260.607/0001-52 Despesas com Materiais 002957 - A. DAROS INFORMATICA LTDA.-ME Parcela única - Despesas na compra de peças de informatica. NF 3915 16.220,00
03/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002946 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Paulo Sérgio dos Santos. Trechos Florianópolis/Brasília. FT 38873 2.052,56
03/09/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002916 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Marcele Dorneles Bravo período 27/08/2019 à 29/08/2019 Brasília. FT 24388 699,00
03/09/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002913 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para André Ricardo Hadlich e Wellington Longuini Repette FT 24386 2.065,32
03/09/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002915 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Paulo Sérgio dos Santos período 26/08/2019 à 29/08/2019 Brasília FT 24387 1.026,57
03/09/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002942 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Luana Gracília Periotto Costa e Marciel Manoel dos Santos. FT 24389 1.398,00
03/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002904 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich. Trechos Florianópolis/Brasília FT 38853 2.760,39
03/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002937 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Luana Gracília Periotto Costa. FT 38864 2.092,56
03/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002934 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Marcele Dorneles Bravo. Trechos Florianópolis/Brasília FT 38863 2.338,57
03/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002918 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich e Wellington Longuini Repette. FT 38859 4.571,12
03/09/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002834 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Compra de passagem em nome de Valter Zanela Tani, dias 05 a 07/08/2019. FT 24399 689,13
03/09/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002951 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Alteração de hospedagem para Valter Zanela Tani- check out para 08/08/2019. FT 24400 351,39
03/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002865 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Francisco Lombardo - SDU>BSB>SDU - de 20/08 a 23/08. FT 38811 2.397,26
03/09/2019 03.042.402/0001-47 Locações ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Refere-se ao valor proporcional do aditivo da locação dos 14 desktops FT 6695 896,00
05/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002945 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Marciel Manoel dos Santos. Trechos Florianópolis/Brasília FT 38874 2.052,56
05/09/2019 73.838.328/0001-55 Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO REF. DESPESAS COM CORREIO FT 39849 16,10
05/09/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530519 17.395,09
05/09/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. 09.2019 NF 1MB530786 15.223,00
10/09/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A COMPRA COMPLEMENTAR 09/2018 NF 1MB968621 295,20
10/09/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A COMPRA COMPLEMENTAR 09/2018 NF 1MB968718 275,52
10/09/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003003 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Seguro viagem para Gertrudes Luz e Rodrigo Nascimento Paz. FT 5967 162,00
10/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 002980 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Gertrudes Luz e Rodrigo Nascimento Paz. FT 38902 1.491,98
10/09/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2701. Período: Agosto/2019 - Sala 703. MEM. 1125/2019. RC 710001000703082019 435,12
10/09/2019 03.042.402/0001-47 Locações 002149 - ALBIT NET INFORMATIVA LTDA Locação 45 desktops LENOVO e 14 desktops slim LeNovo FT 6767 18.880,00
12/09/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Agosto/2019 - Sala 704 - MEM. 1126/2019. RC 710001000704082019 700,99
12/09/2019 32.302.412/0001-72 Locações COMERCIAL SAO FRANCISCO Ref. a condomínio mensal de sala comercial utilizada pela equipe técnica do Projeto. Ordem de compra: 2098. Período: Agosto/2019 - Sala 705. MEM. 1127/2019 RC 710001000705082019 625,41
12/09/2019 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IR PF REF. A AGOSTO/2019 IR PF REF. A AGOSTO/ 11.547,00
12/09/2019 00.360.305/2671-00 NU - Despesas com Pessoal CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FOPAG - Agosto/2019 952,00
17/09/2019 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 12.606,99
17/09/2019 08.429.200/0001-76 Outros Serviços de Terceiros - PJ VECTOR SERVIÇOS TECNICOS EM GEOMATICA LTDA Ref. prestação de serviço de levantamento aerofotogramétrico, Edital de Seleção Pública n. 005/2019, Primeiro Aditivo (parcela de 25% do valor total). NF 3183 57.240,00
17/09/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002681 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela única - Alteração da data de entrega do Veículo do dia 16/07/2019 para dia 20/07/2019. FT 3968 315,68
17/09/2019 00.357.672/0001-59 Locações 002609 - ATTITUDE TURISMO LTDA ME Parcela única - Local - Rio de Janiero no dia 16/06 à 16/07/2019 - Condutor - Rodrigo Nascimento FT 3967 2.083,19
19/09/2019 10.403.381/0001-03 Locações 002081 - INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA Locação de um notebook PARCELA 7/10 ref. OC 2081 RC 1215-7 289,50
19/09/2019 07.729.464/0001-82 Outros Serviços de Terceiros - PJ 002841 - DBA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA Parcela única - Contagem de tráfego na BR 324/BA - Seleção Pública nº 007/2019 NF 147 43.510,00
19/09/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002335 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 05/08 à 04/09/19 sala 704 RC 201951973427715 581,89
19/09/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002702 - 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 05/08 à 04/09/19 sala 703. RC 2019519734283876 146,19
19/09/2019 08.336.783/0001-90 Despesas Administrativas 002336 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A. Conta de energia elétrica referente ao periodo de 05/08 à 04/09/19 sala 705. RC 2019519734276892 309,28
19/09/2019 73.838.328/0001-55 Despesas Administrativas AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO REF. DESPESAS COM CORREIO PERÍODO DE 01/09/2019 A 15/09/2019 FT 39892 39,75
19/09/2019 04.452.901/0001-75 Despesas com Materiais 003032 - VALLE DA INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Parcela única - Compra de um cartão de memória SD 128 GB NF 1077 239,80
19/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003021 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagem aérea Gustavo Otto e Flavio Mori - FLN>BDB>FLN 10/09 AO DIA 13/09/19 FT 38941 4.201,14
19/09/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003037 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem para Marciel Santos > BSB - 11 e 12/09/19 FT 24834 359,89
19/09/2019 83.895.250/0001-64 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003023 - EMCATUR VIAGENS E TURISMOS LTDA Parcela única - Hospedagem Gustavo Garcia e Flavio de Mori - BSB - 10 ao dia 13/09/19 FT 24832 2.241,00
19/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003014 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Felipe Kretzer e Vitor Bruno Alves Cardoso. FT 38937 2.272,18
19/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003013 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Ricardo Hadlich e Wellington Longuini Repette. FT 38938 3.505,12
19/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003018 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: André Felipe Kretzer e Vitor Bruno Alves Cardoso. FT 38944 3.100,62
19/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003020 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: Gertrudes Luz e Rodrigo Nascimento Paz. FT 38942 1.689,92
19/09/2019 81.587.693/0001-62 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003027 - METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Parcela única - Passagens aéreas para: João Pedro Santos Vilela e Victor Hugo Franco Rattia. FT 38953 3.405,12
19/09/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003030 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para João Pedro Santos Vilela e Victor Hugo Franco Rattia. FT 5973 541,20
19/09/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003015 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para André Ricardo Hadlich e Wellington Longuini Repette. FT 5970 2.293,60
19/09/2019 03.364.240/0001-63 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 003035 - FÁCIL VIAGEM E TURISMO LTDA Parcela única - Hospedagem para Lucas Franceschi e Daiane Eckardt Darlan. FT 5974 1.472,00
19/09/2019 47.866.934/0001-74 NU - Despesas com Pessoal TICKET SERVICOS S/A COMP COMPLEMENTAR 572018 REFERENCIA 09.2019 NF 1MB256899 342,43