Relatório de pagamento pessoa jurídica

Data: 15 de setembro de 2019 / Hora: 21:08:16
Total: 34 registro(s)
Data CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
28/03/2017 83.899.526/0001-82 Ressarcimento UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF. 2987 GRU NF2987 3.870,30
18/04/2017 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 1.928,44
18/04/2017 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRRF Pessoa Física - 0588 IRPF 778,32
08/06/2017 29.979.036/0001-40 Remuneração de Terceiros INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL 1.023,00
13/06/2017 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF IRPF 85,75
25/07/2017 08.510.291/0001-70 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 000444 - S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA Locação de um veículo 1.6 e emissão de 5 seguros viagem para o deslocamento de professores aos polos de apoio presenciais. FT 2869 130,00
25/07/2017 08.510.291/0001-70 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 000444 - S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA Locação de um veículo 1.6 e emissão de 5 seguros viagem para o deslocamento de professores aos polos de apoio presenciais. FT 2869 50,00
25/07/2017 14.865.535/0001-30 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JUAN CARLOS COTO FLORES PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO INDEVIDO NO DIA 20/07/2017 - LANÇADO COMO PESSOA FÍSICA E É MEI NF 1 264,00
08/08/2017 08.510.291/0001-70 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção 000448 - S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA Despesa com seguro viagem para o deslocamento de professores aos polos de apoio presenciais. FT 2882 30,00
08/08/2017 08.510.291/0001-70 Despesa com Viagens, Hospedagem e Locomoção S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA Despesa com locação de GPS. FT 2916 15,00
10/08/2017 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS FOPAG 07/2017 403,00
22/08/2017 24.873.597/0001-47 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio 24.873.597/0001-47 - JULIANA TATIANE VITAL 04141900923 Serviços de apoio administrativos na Tutoria Ead ADM prestado no mês 07/2017. NF 2 3.060,00
22/08/2017 24.873.597/0001-47 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio 24.873.597/0001-47 - JULIANA TATIANE VITAL 04141900923 Serviços de apoio administrativos na Tutoria Ead ADM prestado no mês 06/2017. NF 1 3.260,00
05/09/2017 28.331.621/0001-77 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio MILEIDE M.F. LEAL SABINO Serviços de apoio administrativo na Tutoria EAD ADM no período 01/08 à 31/08/2017. NF 2 3.060,00
05/09/2017 14.865.535/0001-30 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JUAN CARLOS COTO FLORES Serviço de apoio administrativo na área técnica do EAD ref. ao mês 08/2017. NF 3 1.450,00
05/09/2017 24.873.597/0001-47 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JULIANA TATIANE VITAL 04141900923 Apoio adminstrativo na Tutoria EAD ADM prestado no período de 01/08 à 31/08/2017. NF 3 3.060,00
25/10/2017 28.331.621/0001-77 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio MILEIDE M.F. LEAL SABINO Serviços de apoio administrativos na Tutoria do EAD no período de 01/09 até 30/09/2017). NF 3 3.060,00
25/10/2017 24.873.597/0001-47 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JULIANA TATIANE VITAL 04141900923 Apoio administrativo na Tutoria EAD ADM prestado no período de 01/09/2017 à 30/09/2017( Data de emissão da fatura 29/09/2017). NF 4 3.060,00
25/10/2017 14.865.535/0001-30 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JUAN CARLOS COTO FLORES Serviços de apoio administrativos na área técnica do EAD Administrativa no período de 01 a 30/09/2017 ( Data de emissão da NF 30/09/2017). NF 4 1.450,00
07/11/2017 24.873.597/0001-47 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JULIANA TATIANE VITAL 04141900923 - 24.873.597/0001-47 Serviço de apoio administrativo na Tutoria EAD ADM prestado no período de 01/10/2017 à 31/10/2017. NF 5 3.060,00
07/11/2017 28.331.621/0001-77 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio MILEIDE M.F. LEAL SABINO - 28.331.621/0001-77 Apoio administrativo na Tutoria EAD ADM prestado no período de 01/10/2017 até 31/10/2017. NF 4 3.060,00
07/11/2017 14.865.535/0001-30 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio 14.865.535/0001-30 - JUAN CARLOS COTO FLORES Serviço de apoio administrativo na área técnica do EAD Administração no período de 01/10 a 31/10/2017. NF 5 1.450,00
07/12/2017 14.865.535/0001-30 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JUAN CARLOS COTO FLORES Apoio administrativo na área técnica do EAD Administração no período de 24/11/2017 até 30/11/2017. NF 6 338,33
07/12/2017 28.331.621/0001-77 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio MILEIDE M.F. LEAL SABINO Apoio administrativo na Tutoria EAD ADM prestado no período de 20/11/2017 à 30/11/2017. NF 6 1.122,00
07/12/2017 24.873.597/0001-47 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JULIANA TATIANE VITAL 04141900923 Apoio administrativo na Tutoria EAD ADM prestado no período de 20/11/2017 à 30/11/2017. NF 6 1.122,00
14/12/2017 14.865.535/0001-30 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JUAN CARLOS COTO FLORES Serviços de apoio administrativo na área técnica do EAD Administração no período 01/12/2017 a 31/12/2017. NF 8 1.450,00
14/12/2017 24.873.597/0001-47 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JULIANA TATIANE VITAL 04141900923 Apoio administrativo na Tutoria EAD ADM prestado no período de 01/12/2017 à 31/12/2017. NF 7 3.060,00
14/12/2017 28.331.621/0001-77 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio MILEIDE M.F. LEAL SABINO Apoio administrativo na Tutoria EAD ADM prestado no período de 01/12/2017 à 31/12/2017. NF 7 3.060,00
06/02/2018 14.865.535/0001-30 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JUAN CARLOS COTO FLORES - 14.865.535/0001-30 Referente a serviço administrativo na área técnica do EAD, administração no período de 02/01/2018 a 31/01/2018. NF 11 1.450,00
06/02/2018 24.873.597/0001-47 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JULIANA TATIANE VITAL 04141900923 - 24.873.597/0001-47 Referente aserviços prestados de apoio administrativona tutoria EAD ADM, no período de 02/01/2017 a 31/01/2018 NF 8 3.060,00
26/02/2018 14.865.535/0001-30 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JUAN CARLOS COTO FLORES Despesa com serviços de apoio administrativo no EAD no mês de 02/2018. NF 12 1.450,00
26/02/2018 24.873.597/0001-47 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio JULIANA TATIANE VITAL 04141900923 Despesa com serviço de apoio administrativo na tutoria de EAD no mês de 02/2018. NF 9 3.060,00
26/02/2018 28.331.621/0001-77 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio MILEIDE M.F. LEAL SABINO Despesa com serviços de apoio administrativo na tutoria de EAD referente ao mês de 02/2018. NF 9 3.060,00
17/12/2018 83.899.526/0001-82 Devolução UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU de devolucao de saldo remanescente GRU GRUDEVOLUCAO 181.533,79