Relatório de pagamento pessoa jurídica

Data: 16 de setembro de 2019 / Hora: 03:08:54
Total: 44 registro(s)
Data CNPJ Rubrica Histórico Complemento Documento Valor (R$)
07/03/2017 81.587.693/0001-62 Diárias METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Despesa com hospedagem no período 28/10/2016. FT 27959 695,00
07/03/2017 08.510.291/0001-70 Passagens e Despesas com Locomoção S.A. TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA Despesa com hospedagem e compra de passagens aéreas em nome de Cláudia Maccali. FT 2042 2.525,47
07/03/2017 81.587.693/0001-62 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio METROPOLITANA VIAGENS E TURISMO LTDA Despesa com hospedagem no período 28/10/2016. FT 27960 695,00
09/03/2017 72.271.471/0001-45 Despesas Administrativas REDE BRASIL SUL Despesa com anúncio no Jornal Hora de Santa Catarina. RC 2400133107001 595,20
14/03/2017 08.050.238/0001-33 Outros Serviços PJ - Consultoria/ Assessoria/ Apoio CARLA REGINA VENERA - ME Despesa com Coffe Break no período 02 e 03/03/2017. NF 5624 1.625,00
28/03/2017 86.184.074/0001-40 Equipamentos EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E I Aquisição de 3 colchões de solteiro e sofá cama para a clínica médica. Boleto 1.273,25
28/03/2017 83.899.526/0001-82 Ressarcimento UFSC UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 3088 NF 2.322,00
28/03/2017 83.899.526/0001-82 Atividade de Pesquisa, Extensão ou Institucional UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 3088 NF 5.805,00
28/03/2017 83.899.526/0001-82 Centro UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 3088 NF 2.322,00
28/03/2017 83.899.526/0001-82 Departamento UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA GRU NF 3088 NF 2.322,00
11/04/2017 07.218.855/0001-32 Equipamentos Damaris Eunice Strey Epp manutenção de aparelho retroprojetor. NF NF 706 700,00
06/06/2017 47.960.950/0001-21 Equipamentos MAGAZINE LUIZA S/A Aquisição de dois projetores multimídia para as aulas teóricas de Cirurgia Plástica do HU. Boleto 3.222,14
13/06/2017 89.054.050/0004-08 Despesas com Materiais Fabesul Distribuidora Ltda Despesa com material de expediente (10 resmas e 1 cartucho). NF 101168 1.187,33
18/07/2017 00.776.574/0001-56 Equipamentos B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO S.A TV LED 49" Full HD 647318292 2.049,99
18/07/2017 00.776.574/0001-56 Despesas Administrativas B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO S.A TV LED 49" Full HD 647318292 21,99
01/08/2017 93.673.739/0001-45 Equipamentos 000442 - SM RODRIGUES ME Aquisição de um quadro branco 150cm x 120cm para auxilio nas aulas. NF 17486 179,00
19/09/2017 00.776.574/0001-56 Despesas Administrativas SHOPTIME.COM - B2W - COMPANHIA DIGITAL Aquisição de frigobar para a equipe de residência em gastroenterologia. 65437343 59,90
19/09/2017 72.271.471/0001-45 Despesas Administrativas NC ADM. E COBRANÇAS LTDA Publicação em jornal do edital para Concurso de Residência Médica do Hospital Universitário. 2400137807001 1.686,40
19/09/2017 47.960.950/0001-21 Despesas Administrativas MAGAZINE LUIZA S/A Aquisição de aquecedor de ambiente para a residência médicva em gastroenterologia. 5711500279931479 28,54
19/09/2017 00.776.574/0001-56 Equipamentos SHOPTIME.COM - B2W - COMPANHIA DIGITAL Aquisição de frigobar para a equipe de residência em gastroenterologia. 65437343 849,90
19/09/2017 47.960.950/0001-21 Equipamentos MAGAZINE LUIZA S/A Aquisição de aquecedor de ambiente para a residência médicva em gastroenterologia. 5711500279931479 65,90
19/09/2017 00.776.574/0001-56 Equipamentos SHOPTIME.COM - B2W - COMPANHIA DIGITAL Aquisição de purificador de água para a residência médica em gastroenterologia. 65439752 313,49
26/09/2017 00.776.574/0006-60 Material de Consumo 000575 - B2W - COMPANHIA DIGITAL Despesa com 8 travesseiros para maior funcionalidade e conforto no quarto dos residentes de Clínica Médica e Especialidades Clínicas. 28666590651201031 123,30
26/09/2017 00.776.574/0006-60 Despesas Administrativas 000575 - B2W - COMPANHIA DIGITAL Despesa com 8 travesseiros para maior funcionalidade e conforto no quarto dos residentes de Clínica Médica e Especialidades Clínicas. 28666590651201031 26,17
07/11/2017 17.798.445/0001-61 Despesas Administrativas Sandra Oliveira Guimaraes Moveis Hospitalares - Epp Aquisição de 6 escadas de dois degraus para utilização na residência médica em acupuntura. 617300 150,92
07/11/2017 10.573.521/0001-91 Despesas Administrativas MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de 6 rolos de descanso para utilização na residência médica em acupuntura. 25026407577799 30,20
07/11/2017 10.573.521/0001-91 Despesas Administrativas MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de 2 suportes de lençol para utilização na residência médica em acupuntura 25026406395042 25,00
07/11/2017 10.573.521/0001-91 Despesas Administrativas MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de 4 suportes para lençol para utilização na residência médica em acupuntura 25026405098419 54,50
07/11/2017 57.449.993/0001-09 Despesas Administrativas Fernandes Equipamentos para Fisioterapia LTDA Aquisição de 4 carrinhos auxiliares para utilização na residência médica em acupuntura. 670/232065 68,20
07/11/2017 02.148.257/0001-10 Despesas com Materiais DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CAMBIRELA LTDA EPP Compra de água mineral, ( Data de emissão da NF 19/10/2017). NF 1571 270,00
07/11/2017 17.798.445/0001-61 Equipamentos Sandra Oliveira Guimaraes Moveis Hospitalares - Epp Aquisição de 6 escadas de dois degraus para utilização na residência médica em acupuntura. 617300 455,04
07/11/2017 23.283.424/0001-06 Equipamentos POLIFISIO COM PROD BIOMEDICOS Aquisição de 2 macas fixas para utilização na residência médica em acupuntura. 176/000040047 1.965,69
07/11/2017 03.375.792/0001-77 Equipamentos 000577 - Vidrocenter - Vidracaria Vidrocenter Ltda - Epp Despesa com serviço de fabricação de quadro de vidro para a sala de aula da residência médica de cirurgia geral. NF 316 580,00
07/11/2017 10.573.521/0001-91 Equipamentos MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de 6 rolos de descanso para utilização na residência médica em acupuntura. 25026407577799 420,00
07/11/2017 57.449.993/0001-09 Equipamentos Fernandes Equipamentos para Fisioterapia LTDA Aquisição de 4 carrinhos auxiliares para utilização na residência médica em acupuntura. 670/232065 721,55
07/11/2017 10.573.521/0001-91 Equipamentos MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de 4 suportes para lençol para utilização na residência médica em acupuntura 25026405098419 340,00
07/11/2017 10.573.521/0001-91 Equipamentos MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA Aquisição de 2 suportes de lençol para utilização na residência médica em acupuntura 25026406395042 170,00
27/11/2017 17.798.445/0001-61 Equipamentos Sandra Oliveira Guimaraes Moveis Hospitalares - Epp Aquisição de 4 macas portáteis para utilização na residência médica em acupuntura. RC 6230549 3.536,76
12/12/2017 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS FOPAG 11/2017 1.849,25
19/12/2017 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IRPF IRPF 415,87
11/01/2018 29.979.036/0001-40 Passivo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PREVIDENCIA SOCIAL INSS TERCEIROS - FOPAG 12/2017 1.627,85
16/01/2018 00.394.460/0058-87 Passivo Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB IFPF IFPF 415,87
18/01/2018 03.943.181/0001-88 Despesas com Materiais Shopgrupo S/A Aquisição de 6 rolos de posicionamento e 6 suportes para lençol para utilização pela residência em acupuntura. 53855 814,11
19/04/2018 83.899.526/0001-82 Devolução UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA Devolução de saldo remanescente. GRU 2472016 43.997,21